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關(guān)于印發(fā)安徽省交通航務(wù)工程有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案的通知
時(shí)間：2012-06-27
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所屬各黨支部：
為貫徹落實(shí)《安徽建工集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案的通知》（建工委[2012]24號(hào)），經(jīng)公司黨委研究決定，從2012年6月至2013年2月在全公司范圍內(nèi)全面開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作?，F(xiàn)將《安徽省交通航務(wù)工程有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
2012年6月26日
主題詞：實(shí)施方案 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 通知
抄送：集團(tuán)公司黨委工作部、機(jī)關(guān)各部室
安徽省交通航務(wù)工程有限公司黨群工作部 2012年6月26日印發(fā)
安徽交航公司
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案
為加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范決策和經(jīng)營行為，進(jìn)一步推進(jìn)交航公司懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，按照集團(tuán)公司的部署，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，將風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法引入懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，建立完善廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作機(jī)制，從公司、部門（含項(xiàng)目部、工程處）、崗位三方面風(fēng)險(xiǎn)管理入手，不斷提高反腐倡廉建設(shè)水平，為公司實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展提出有力保障。
二、工作目標(biāo)
圍繞權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督制約機(jī)制，從崗位、部門（項(xiàng)目部、工程處）、公司三個(gè)方面認(rèn)真查找思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面可能引發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等形式，及早預(yù)防或適時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)，著力形成以崗位為點(diǎn)，程序?yàn)榫€，制度為面覆蓋所有部門，所有崗位的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制，提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、系統(tǒng)化水平。
三、工作任務(wù)和時(shí)間安排
（一）動(dòng)員部署階段（2012年6月）
1、成立公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。
組 長：李世龍
副組長：曹興堂、王永來
成 員：劉朝發(fā)、侯 力、方申柱、黃國平、紀(jì)愛國、黃建海、劉洪亮、解正勇、程慧、李立柱、商顯峰、周和友、劉家祥
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委，具體抓廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施。
主任：解正勇
成員：倪玉娟、陸波、李真香
2、宣傳動(dòng)員：召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)員大會(huì)，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行安排部署， 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要意義，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，推動(dòng)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作扎實(shí)有效開展。
3、制定方案，印發(fā)《安徽省交通航務(wù)工程有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，明確目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間安排和工作要求，保證此項(xiàng)工作有序開展。
（二）組織實(shí)施階段（2012年7月～12月）
對(duì)各級(jí)各類人員崗位職責(zé)、職權(quán)進(jìn)行全面清理，采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，按崗位、部門、公司三個(gè)層面，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面入手，逐一反復(fù)排查存在或可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真填寫《崗位、部門、公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查表》，經(jīng)紀(jì)委審核后，將公司、部門和個(gè)人的廉潔風(fēng)險(xiǎn)表登記匯總，并在一定范圍進(jìn)行公示，廣泛接受干部職工和群眾的監(jiān)督，重點(diǎn)圍繞收集風(fēng)險(xiǎn)信息，查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定完善相關(guān)措施，實(shí)施有效監(jiān)督，嚴(yán)格檢查考核各方面，建立廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系。
1、查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（2012年7月～9月）
按照全員參與的要求，通過自己查、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、專家評(píng)、集體定等方式逐一排查廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
一是查崗位風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)組織有“人、財(cái)、物、事”處置權(quán)的崗位人員，對(duì)照以往履行職責(zé)，執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位、職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，報(bào)所在部門審核。
二是查找部門風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)組織財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、工程、機(jī)料、人力資源、項(xiàng)目部等管理部門，對(duì)照職責(zé)、工作程序、自由裁量空間等方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，查找崗位設(shè)置、內(nèi)控機(jī)制、程序體系、外部環(huán)境以及執(zhí)行力等方面存在的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化，分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，報(bào)公司紀(jì)委審核。
三是查找公司風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)查找在“三重一大”機(jī)制約束、監(jiān)督管理等方面容易產(chǎn)生的腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，由公司風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報(bào)集團(tuán)公司備案。
2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估（2012年10月）
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率大小，可能造成的危害程序，按高、中、低三個(gè)等級(jí)對(duì)崗位、部門、公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由所在部門，部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由紀(jì)委審核，公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由領(lǐng)導(dǎo)小組審核，對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，形成廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息庫，列示每項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在一定范圍內(nèi)予以公開、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
3、制定防控措施（2012年11月～12月）
圍繞排查不確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地提出具體防控措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、制度為面的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制，通過前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置，防止不廉潔行為的發(fā)生，避免苗頭性、傾身性問題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。
一是針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，由本人對(duì)照以業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出具體措施，報(bào)所在處室，部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
二是針對(duì)部門風(fēng)險(xiǎn)，由部門負(fù)責(zé)人按照工作流程和相關(guān)規(guī)章制度，研究制定防控措施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司紀(jì)委備案，并在一定范圍予以公開。
三是針對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)，由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究制度具體防控措施，并在一定范圍內(nèi)予以公開。
（三）檢查驗(yàn)收階段（2013年1月～2月）
公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將通過訪談、調(diào)查問卷、實(shí)地查驗(yàn)，以及定期考核等方式，對(duì)公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作情況進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議，修正管理流程，完善內(nèi)控機(jī)制，用程序固化廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作取得的成果，形成廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的長效機(jī)制。并及時(shí)總結(jié)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委。
四、工作要求
（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是源頭預(yù)防腐敗的一項(xiàng)重要舉措，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員要從切實(shí)加強(qiáng)公司和部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度出發(fā)，高度重視。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作責(zé)任感、使命感和自覺性，帶頭查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔從業(yè)防范管理工作。
（二）周密布署，落實(shí)責(zé)任。做好廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，“一崗雙責(zé)”的具體表現(xiàn)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員要周密布署、狠抓落實(shí)，確保廉潔從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)防范管理各項(xiàng)工作落實(shí)到每一個(gè)崗位和每位員工。通過開展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，增強(qiáng)黨員干部、廣大員工廉潔自律意識(shí)，防止違紀(jì)違法事件發(fā)生。
（三）突出重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效。查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是做好廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各單位、部門要結(jié)合公司管理提升年工作重點(diǎn)抓好重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)業(yè)務(wù)流程，工作程序和權(quán)力運(yùn)行全過程進(jìn)行逐點(diǎn)查找，以點(diǎn)促面確保廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效。
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